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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00012
Nro. de Timbrado
10482726
Monto de la Factura
₲ 97.350.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.578.080
IVA
₲ 8.850.000
Retención DNCP
₲ 346.920
Retención IVA
₲ 2.655.000
Retención Renta
₲ 1.770.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93964
Monto Contrato
₲ 97.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.578.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas