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Datos del Pago
Nro. de Factura
33
Monto de la Factura
₲ 112.727.000
Nro. de Orden de Pago
16797
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.765.037
IVA
₲ 3.074.373
Retención DNCP
₲ 401.718
Retención IVA
₲ 3.074.373
Retención Renta
₲ 2.049.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 30.436.290
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
66093
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86777
Monto Contrato
₲ 112.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.765.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269765
Nombre de la Licitación
ADECUACION EDILICIA DE LA MORGUE, REFACCIÓN DE VIVIENDA Y CÁMARA FRIGORIFICA MORGUE DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas