- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2043
Monto de la Factura
₲ 1.768.384
Nro. de Orden de Pago
1726994
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.959
IVA
₲ 25.805
Retención DNCP
₲ 6.831
Retención IVA
₲ 7.742
Retención Renta
₲ 34.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87996
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.602.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO