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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001100
Monto de la Factura
₲ 44.991.230
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.785.842
IVA
₲ 4.090.112
Retención DNCP
₲ 160.332
Retención IVA
₲ 1.227.034
Retención Renta
₲ 818.022
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102163
Monto Contrato
₲ 44.991.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.991.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.785.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE RESIDUO PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado