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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-261
Monto de la Factura
₲ 11.386.050
Nro. de Orden de Pago
8291
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.827.925
IVA
₲ 1.035.095
Retención DNCP
₲ 40.576
Retención IVA
₲ 310.530
Retención Renta
₲ 207.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88260
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.919.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria