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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021275
Nro. de Timbrado
10584252
Monto de la Factura
₲ 9.292.808
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.837.292
IVA
₲ 844.801
Retención DNCP
₲ 33.116
Retención IVA
₲ 253.440
Retención Renta
₲ 168.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87607
Monto Contrato
₲ 83.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.325.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.060.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268912
Nombre de la Licitación
Transporte Terrestre Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas