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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008676
Monto de la Factura
₲ 823.500
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.386
IVA
₲ 74.804
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 82.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87669
Monto Contrato
₲ 34.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.498.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.113.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271809
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza y aseo - Extracción de basura en contenedores
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas