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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013962
Monto de la Factura
₲ 823.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.385
IVA
₲ 74.864
Retención DNCP
₲ 69.846
Retención IVA
₲ 22.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87669
Monto Contrato
₲ 34.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.498.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.113.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271809
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza y aseo - Extracción de basura en contenedores
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas