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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-119
Monto de la Factura
₲ 71.960.500
Nro. de Orden de Pago
8345
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.433.127
IVA
₲ 6.541.864
Retención DNCP
₲ 256.441
Retención IVA
₲ 1.962.560
Retención Renta
₲ 1.308.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98172
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.960.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.433.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria