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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Monto de la Factura
₲ 4.156.725
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.360
IVA
₲ 93.943
Retención DNCP
₲ 15.926
Retención IVA
₲ 28.183
Retención Renta
₲ 81.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84745
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.569.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.081.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267079
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres? - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura