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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 265.000
Nro. de Orden de Pago
16646
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.056
IVA
₲ 24.091
Retención DNCP
₲ 944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87996
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.602.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO