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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000747
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93652
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.172.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271569
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS TELEFONICOS COD.18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias