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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 49.997.068
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.546.303
IVA
₲ 4.545.188
Retención DNCP
₲ 178.171
Retención IVA
₲ 1.363.556
Retención Renta
₲ 909.038
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101662
Monto Contrato
₲ 49.997.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.546.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales