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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.386
IVA
₲ 197.727
Retención DNCP
₲ 7.751
Retención IVA
₲ 59.318
Retención Renta
₲ 39.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99966
Monto Contrato
₲ 2.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud