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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 39.850.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.896.626
IVA
₲ 1.086.818
Retención DNCP
₲ 142.011
Retención IVA
₲ 1.086.818
Retención Renta
₲ 724.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93513
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.896.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS - PROYECTO DE TIET
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas