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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-35,37,39
Monto de la Factura
₲ 9.824.720
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.343.129
IVA
₲ 893.156
Retención DNCP
₲ 35.011
Retención IVA
₲ 267.948
Retención Renta
₲ 178.632
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95297
Monto Contrato
₲ 9.824.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.824.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.343.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción