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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2804
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. de Orden de Pago
8261
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.033.554
IVA
₲ 1.532.727
Retención DNCP
₲ 60.083
Retención IVA
₲ 459.818
Retención Renta
₲ 306.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92755
Monto Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARROS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria