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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 20.760.961
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.743.296
IVA
₲ 1.887.360
Retención DNCP
₲ 73.985
Retención IVA
₲ 566.208
Retención Renta
₲ 377.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99962
Monto Contrato
₲ 49.498.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.498.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.072.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud