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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 10.526.930
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.919
IVA
₲ 956.994
Retención DNCP
₲ 37.514
Retención IVA
₲ 287.098
Retención Renta
₲ 191.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88929
Monto Contrato
₲ 83.839.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.389.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.729.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271172
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, CArton e Impresos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales