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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 9.833.225
Nro. de Orden de Pago
4514
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.351.218
IVA
₲ 893.930
Retención DNCP
₲ 35.042
Retención IVA
₲ 268.179
Retención Renta
₲ 178.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
028/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96063
Monto Contrato
₲ 122.090.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.965.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.947.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272060
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos para limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica