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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015780
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
89/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101016
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281596
Nombre de la Licitación
Adquisición de casetas para vigilancia
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica