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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 46.466.625
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.188.915
IVA
₲ 1.267.272
Retención DNCP
₲ 165.590
Retención IVA
₲ 1.267.272
Retención Renta
₲ 844.848
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89776
Monto Contrato
₲ 46.466.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.466.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.188.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas