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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004390
Monto de la Factura
₲ 29.999.590
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 599.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101417
Monto Contrato
₲ 109.994.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.994.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.363.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud