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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005920
Nro. de Timbrado
11338765
Monto de la Factura
₲ 34.997.820
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.160.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 699.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101417
Monto Contrato
₲ 109.994.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.994.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.363.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud