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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 3.668.700
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.488.867
IVA
₲ 333.518
Retención DNCP
₲ 13.074
Retención IVA
₲ 100.055
Retención Renta
₲ 66.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
503
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99964
Monto Contrato
₲ 12.162.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.162.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.566.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud