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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125109
Monto de la Factura
₲ 85.468.140
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.278.648
IVA
₲ 2.330.949
Retención DNCP
₲ 304.577
Retención IVA
₲ 2.330.949
Retención Renta
₲ 1.553.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101251
Monto Contrato
₲ 136.749.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.749.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.045.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE E IMPRESORA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas