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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 3.643.200
Nro. de Orden de Pago
4413
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 72.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90539
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.280.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.914.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272228
Nombre de la Licitación
Suscripción a periódicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica