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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000740
Monto de la Factura
₲ 1.437.095
Nro. de Orden de Pago
8030
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.869
IVA
₲ 130.645
Retención DNCP
₲ 5.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
4148
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102370
Monto Contrato
₲ 1.437.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS ESTAMPA Y UNUBIOLAC
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud