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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.800
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
2356/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86756
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura