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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00030
Monto de la Factura
₲ 59.880.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.944.791
IVA
₲ 5.443.636
Retención DNCP
₲ 213.391
Retención IVA
₲ 1.633.091
Retención Renta
₲ 1.088.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101283
Monto Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.824.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.889.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284742
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas