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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
IVA
₲ 99.273
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92273
Monto Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.461.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas