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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000084
Monto de la Factura
₲ 10.472.875
Nro. de Orden de Pago
4050
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.959.513
IVA
₲ 952.080
Retención DNCP
₲ 37.322
Retención IVA
₲ 285.624
Retención Renta
₲ 190.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98617
Monto Contrato
₲ 11.531.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.531.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.966.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272142
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica