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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Monto de la Factura
₲ 11.622.400
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.052.691
IVA
₲ 316.975
Retención DNCP
₲ 41.418
Retención IVA
₲ 316.975
Retención Renta
₲ 211.316
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89774
Monto Contrato
₲ 11.622.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.622.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.052.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas