- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 43.280.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.158.493
IVA
₲ 1.180.364
Retención DNCP
₲ 154.234
Retención IVA
₲ 1.180.364
Retención Renta
₲ 786.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97943
Monto Contrato
₲ 43.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.158.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas