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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2367
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
8180
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92659
Monto Contrato
₲ 8.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.603.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria