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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-101
Monto de la Factura
₲ 135.673.800
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.526.426
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-102236
Monto Contrato
₲ 135.673.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.556.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.368.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284693
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN OVIEDO Y JOSE DOMINGO OCAMPOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu