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Datos del Pago
Nro. de Factura
3528/4026
Monto de la Factura
₲ 2.136.204
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
28-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.408
IVA
Retención DNCP
₲ 7.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-1658
Monto Contrato
₲ 4.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.809.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195657
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel