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Datos del Pago
Nro. de Factura
717
Monto de la Factura
₲ 25.951.321
Nro. de Orden de Pago
23141
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.951.321
IVA
Retención DNCP
₲ 101.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-15529
Monto Contrato
₲ 9.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.052.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.951.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192374
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia de Antivirus y adquisición de Software
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel