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Datos del Pago
Nro. de Factura
193
Monto de la Factura
₲ 14.264.556
Nro. de Orden de Pago
23134
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.556
IVA
Retención DNCP
₲ 53.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8581
Monto Contrato
₲ 14.999.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.318.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201001
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERFILERIA PARA MAMPARA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel