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Datos del Pago
Nro. de Factura
1150
Monto de la Factura
₲ 13.028.450
Nro. de Orden de Pago
23094
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.028.450
IVA
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5988
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.568.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicacion y Senalamientos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel