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Datos del Pago
Nro. de Factura
1452/3209
Monto de la Factura
₲ 14.219.993
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.219.993
IVA
Retención DNCP
₲ 53.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-4630
Monto Contrato
₲ 29.905.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.519.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.384.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190341
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de Internet
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel