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Datos del Pago
Nro. de Factura
6009
Monto de la Factura
₲ 3.885.474
Nro. de Orden de Pago
23176
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.474
IVA
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-16730
Monto Contrato
₲ 60.039.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.363.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CANASTAS NAVIDEÑAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel