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Datos del Pago
Nro. de Factura
6055
Monto de la Factura
₲ 2.338.131
Nro. de Orden de Pago
23270
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.131
IVA
Retención DNCP
₲ 8.762
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-16730
Monto Contrato
₲ 60.039.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.363.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CANASTAS NAVIDEÑAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel