- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
21948
Monto de la Factura
₲ 7.379.619
Nro. de Orden de Pago
23286
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.379.619
IVA
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9747
Monto Contrato
₲ 7.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.407.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.379.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias para vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel