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Datos del Pago
Nro. de Factura
2814/22
Monto de la Factura
₲ 9.890.211
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.211
IVA
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-14882
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190721
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación de Locales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel