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Datos del Pago
Nro. de Factura
22010/12
Monto de la Factura
₲ 6.605.614
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
18-04-2011
Fecha Emisión Cheque
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.614
IVA
Retención DNCP
₲ 24.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5399
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.745.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.687.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190327
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel