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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007478
Monto de la Factura
₲ 12.928.872
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.060.991
IVA
₲ 1.175.352
Retención DNCP
₲ 45.134
Retención IVA
₲ 352.606
Retención Renta
₲ 470.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-234623
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.727.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.926.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425318
Nombre de la Licitación
Publicación en Medio Escrito
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo