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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 8.013.360
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.445
IVA
₲ 728.487
Retención DNCP
₲ 27.974
Retención IVA
₲ 218.546
Retención Renta
₲ 291.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236462
Monto Contrato
₲ 103.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.978.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo