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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 10.760.160
Nro. de Orden de Pago
5166
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.469
IVA
₲ 978.196
Retención DNCP
₲ 37.563
Retención IVA
₲ 293.459
Retención Renta
₲ 391.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236462
Monto Contrato
₲ 103.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.978.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo