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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 2.141.400
Nro. de Orden de Pago
1918
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.211
IVA
₲ 194.673
Retención DNCP
₲ 7.787
Retención IVA
₲ 58.402
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236463
Monto Contrato
₲ 24.222.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.528.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo